一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市中级人民法院机关内设27个职能处室和机关后勤服务中心、河南法官进修学院洛阳分院两个归口预算管理单位。主要职责是：审判法律规定应当由洛阳市中级人民法院审判的一审、二审案件；受理不服市中级人民法院和下级人民法院发生法律效力的各类案件；审判由洛阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依法指导、监督全市各基层人民法院的工作等。

（二）人员构成情况

市中级人民法院机关及归口预算管理单位共有编制353人，其中：行政编制307人，事业编制46人；在职职工326人，其中：行政在职307人；离退休人员122人。

（三）预算年度主要工作任务

    审判法律规定由中级人民法院管辖和审判的刑事、民事、行政等一、二审案件；受理不服中级人民法院、下级人民法院已发生法律效力的判决、裁定等；审理由市人民检查院按照审判监督程序提起的抗诉案件等。

二、收入预算说明

2015年收入预算8561.04万元，其中：财政一般拨款3271.84万元；缴入国库的行政事业性收费4318.20万元；国有资产有偿使用21万；上级提前告知转移支付950万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算8561.04万元，其中：财政一般拨款3271.84万元；缴入国库的行政事业性收费4318.20万元国有资产有偿使用21万；一般性转移支付950万元。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出1846.44万元，占22.5%；对个人和家庭的补助784.54万元，占9.2%；商品服务支出239.79万元，占3% ；项目支出4740.27万元，占55%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出1846.44万元，占22.5%；对个人和家庭的补助784.54万元，占9.2%；商品服务支出239.79万元，占3% ；项目支出4740.27万元，占55%。主要项目是：办公经费、退诉讼费、办案经费、中央政法转移支付办案（业务）经费及业务装备经费。

四、“三公经费增加变化原因

2015年度三公经费预算与上年相比无变化，按要求压缩10%。