一、 部门基本情况

市中级人民法院机关内设26个职能处室、1个派出机构伊滨综合审判庭，机关后勤服务中心、河南法官进修学院洛阳分院两个归口预算管理单位。主要职责是：审判法律规定应当由洛阳市中级人民法院审判的一审、二审案件；受理不服市中级人民法院和下级人民法院发生法律效力的各类案件；审判由洛阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依法指导、监督全市各基层人民法院的工作等。

审判法律规定由中级人民法院管辖和审判的刑事、民事、行政等一、二审案件；受理不服中级人民法院、下级人民法院已发生法律效力的判决、裁定等；审理由市人民检查

院按照审判监督程序提起的抗诉案件等。

二、决算执行情况

（一）收入支出决算总体情况

我院2016年度收入总计11,416.21万元，比去年收入增加9.5%；主要因为案件量增加。年初结转和结余1,279.49万元；2016年度支出总计11,305.95万元，其中：一般公共服务支出9,702.7万元，社会保障和就业支出决算支出872.1万元。

（二）财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款支出决算为11305.95万元，比去年减少1.08%；主要因为退诉讼费及司法救助款减少。具体情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）支出9702.73万元，主要用于案件审判、行政运行及日常一般行政管理事务等支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）支出221.70万元，主要用于各类培训支出。      

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出872万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出243.10万元，主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）支出213.34万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部的规定缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出情况

2016年度，洛阳市中级人民法院“三公”经费支出数为165万元，其中：

1、因公出国（境）费支出0万元。比去年减少16.1万元；因2016年无出国培训计划。

2、公务用车购置及运行维护费支出202万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出较2015年减少4.4%。主要因公车辆改革，及单位车辆实行定额管理，规范使用，减少车辆运行维护费。

3、公务接待费支出29.82万元。比去年增加15.70万；因2016年发生的外事接待。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要用于接待上级业务部门检查工作、调研、督导办案及相关省、市同行考察学习，接待85 批次、731人次。

四、机关运行经费支出情况

2016年我院机关运行经费支出3924.47万元，比2015年增加少731.01万元，增加18%。主要原因是：2016年我院案件量增加，人员增加。

五、政府采购支出情况

2016年我院政府采购支出总额1966.44万元，其中政府采购货物支出1966.44万元。

六、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我院共有车辆80辆，公务车辆保有58辆。其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车70辆。无新增车辆采购。

七、预算绩效管理工作开展情况

2016年我院共对15个项目涉及金额3271万元专项经费开展了绩效评价工作，以上项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，项目任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好，群众满意度较高。

八、名词解释

财政拨款收入：是指法院从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指法院机关取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

结转资金：是指司法机关预算已执行但未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

基本支出：是指司法机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指司法机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。